一建機(jī)電工程內(nèi)容:機(jī)電工程資料審閱的重點
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(1)與建設(shè)概況報告是否一致。
(2)各類合同是否合法和嚴(yán)密。
(3)各種記錄是否完整i真實和齊全。
(4)各種技術(shù)、質(zhì)量記錄與應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否對稱。
?。?)竣工圖是否與設(shè)計變更后的施工圖一致。
?。?)生產(chǎn)的產(chǎn)品(包括中間產(chǎn)品)的檢定結(jié)果是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。
?。?)生產(chǎn)中產(chǎn)生的三廢,其處理記錄是否達(dá)標(biāo)。
(8)各種統(tǒng)計報表是否正確及時。
?。?)直接相關(guān)的各種記錄是否能互相印證。
?。?0)涉外活動是否經(jīng)過授權(quán)。
?。?1)因種種原因,機(jī)電工程項目尚有不影響生產(chǎn)或運(yùn)行的部分工程暫緩建造,其批準(zhǔn)或會議決定的文件是否齊全。
?。?2)會計賬務(wù)和報表是否符合審計要求,應(yīng)納稅費(fèi)是否交齊且憑證齊全。此外,還要對竣工結(jié)算和工程最終審計的準(zhǔn)備及相關(guān)資料情況進(jìn)行了解。
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